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第一部分 2013年江门市财政局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；拟定全市财政发展战略、中长期财政规划，执行中央与地方、国家与企业的分配政策；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，负责农业综合开发管理工作，承担财政性农业综合开发资金安排及管理等工作；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。
纳入部门预算编制下属4个事业单位：江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政国库支付中心。
（二）人员构成情况
江门市财政局财政供给行政编制92人（含纪委派驻3人），年末实有在职人员88人、行政离退休人员41人，事业离退休人员1人；下属单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员48人；另有雇员11人、合同工34人。
（三）决算年度的主要工作任务
2013年，主要工作任务：1、强化收入管理，财政保障能力有大跨越。狠抓收入征管，圆满完成年度目标任务；狠抓财源培植，下大力气发展实体经济。2、勇于锐意创新，财政改革实现新突破。整合资源，搭建国资平台；开创局面，构建投融还机制；创新融资，确保重大基础设施建设；简政放权，完善市区事权财权体制。3、勇于开拓进取，财政管理实现新提升。盘活资金，激活存量；加大民生保障力度，促进社会事业进步；开拓创新，建立全市涉农财政补贴信息服务机制；注重绩效，深入推进财政绩效预算管理工作；充分利用科技手段，完善非税收入管理；深化改革，扎实开展2014年预算编制工作；加强政府性债务管理，规范政府举债行为；推行“大民政”，加大政府购买社会服务力度；稳步推进预算信息公开，加强“三公”经费管理；强化财政监督，认真开展整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动。4、坚持以人为本，和谐机关建设迈上新台阶。多渠道引进人才，做好中层干部的提拔；加强党风廉政建设，构筑拒腐防变防线；加强干部培训，提升财政干部队伍适应发展的能力；强化协作落实，切实保障机关运转。
二、收入决算说明
2013年本年收入决算4288.03万元，其中：公共财政预算收入4107.62万元，占95.79%；基金预算收入160万元，占3.73%；其他收入20.41万元，占0.48 %。
三、支出决算说明
2013年本年支出决算5364.02万元，其中：公共财政预算和基金预算拨款安排的支出4899.36万元，包括：
（一）基本支出2190.20万元，占44.70%。主要为：工资福利支出1458.27万元，对个人和家庭的补助531.86万元，商品和服务支出200.07万元。
（二）项目支出2709.16万元，占55.30%。按支出功能科目划分，具体如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出2586.48万元，其中：
（1）一般行政管理事务(项)决算支出396.99万元。
（2）预算改革业务(项)决算支出79.19万元。
（3）财政国库业务(项)决算支出170.18万元。
（4） 信息化建设(项)决算支出218.50万元。
（5）财政委托业务支出(项)决算支出257.20万元。
2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务(款)决算支出5.2万元。
3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)决算支出0.2万元。
4.节能环保(类)能源节约利用(款)决算支出0.09万元。
5.城乡社区事务(类)其他城市基础设施配套费安排的支出(款)决算支出112万元，主要项目是编制《江门市城建投融资规划和城市财务评价》，为年中追加的基金预算支出。
6.农林水事务(类)农业(款)决算支出0.65万元，主要是农业财政项目管理业务支出。
7. 农林水事务(类)扶贫(款)决算支出0.56万元，主要是扶贫开发“双到”项目支出。
8.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算支出3.45万元，主要是石油价格改革工作业务支出。
9.商业服务业等事务(类)涉外发展服务支出(款)决算支出0.53万元，主要是中小企业国际市场开拓资金支出。
第二部分 2013年江门市财政局部门决算表
一、2013年部门收支决算总表
单位名称：江门市财政局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
一、公共财政预算拨款收入 | 4,107.62 | 一、一般公共服务 | 4,605.40 | ||
财政事务 | 4,570.20 | ||||
二、基金预算拨款收入 | 160.00 | 行政运行 | 1401.89 | ||
一般行政管理事务 | 852.31 | ||||
三、事业收入 | 预算改革业务 | 79.19 | |||
其中：财政专户管理资金 | 财政国库业务 | 170.18 | |||
四、经营收入 | 信息化建设 | 218.49 | |||
财政委托业务支出 | 257.20 | ||||
五、其他收入 | 20.41 | 事业运行 | 122.33 | ||
其他财政事务支出 | 1,468.61 | ||||
人口与计划生育事务 | 30.00 | ||||
其他人口与计划生育事务支出 | 30.00 | ||||
其他一般公共服务支出 | 5.20 | ||||
其他一般公共服务支出 | 5.20 | ||||
二、社会保障和就业 | 316.62 | ||||
行政事业单位离退休 | 316.62 | ||||
归口管理的行政事业单位离退休 | 311.46 | ||||
事业单位离退休 | 4.96 | ||||
其他社会保障和就业支出 | 0.20 | ||||
三、医疗卫生 | 168.11 | ||||
医疗保障 | 168.11 | ||||
行政单位医疗 | 152.71 | ||||
事业单位医疗 | 15.40 | ||||
四、节能环保 | 0.09 | ||||
能源节约利用 | 0.09 | ||||
能源节约利用 | 0.09 | ||||
五、城乡社区事务 | 112.00 | ||||
城市基础设施配套费安排的支出 | 112.00 | ||||
其他城市基础配套费安排的支出 | 112.00 | ||||
六、农林水事务 | 1.21 | ||||
农业 | 0.65 | ||||
其他农业支出 | 0.65 | ||||
扶贫 | 0.56 | ||||
其他扶贫支出 | 0.56 | ||||
七、交通运输 | 3.45 | ||||
石油价格改革对交通运输的补贴 | 3.45 | ||||
石油价格改革补贴其他支出 | 3.45 | ||||
八、商业服务业等事务 | 0.53 | ||||
涉外发展服务支出 | 0.53 | ||||
其他涉外发展服务支出 | 0.53 | ||||
十七、住房保障支出 | 156.61 | ||||
住房改革支出 | 156.61 | ||||
住房公积金 | 148.11 | ||||
购房补贴 | 8.50 | ||||
本年收入合计 | 4,288.03 | 本年支出合计 | 5,364.02 | ||
上级补助收入 | 二十一、上缴上级支出 | ||||
附属单位上缴收入 | 二十二、对附属单补助支出 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 2.73 | 二十三、结转下年 | 495.94 | ||
上年结转结余 | 1,569.20 | ||||
收入总计 | 5,859.96 | 支出总计 | 5,859.96 | ||
二、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（基本支出）
单位名称：江门市财政局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 2,190.20 | 2,190.20 | ||||
201 | 一般公共服务 | 1,549.06 | 1,549.06 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 1,519.06 | 1,519.06 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,391.41 | 1,391.41 | |
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.32 | 5.32 | |
201 | 06 | 50 | 事业运行 | 122.33 | 122.33 | |
201 | 12 | 人口与计划生育事务 | 30.00 | 30.00 | ||
201 | 12 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 30.00 | 30.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 316.42 | 316.42 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 316.42 | 316.42 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 311.46 | 311.46 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.96 | 4.96 | |
210 | 医疗卫生 | 168.11 | 168.11 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 168.11 | 168.11 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 152.71 | 152.71 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 15.39 | 15.39 | |
221 | 住房保障支出 | 156.61 | 156.61 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 156.61 | 156.61 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 148.11 | 148.11 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8.50 | 8.50 | |
三、2013年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出决算表（项目支出）
单位名称：江门市财政局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 预算拨款 | 基金预算 拨款 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 2,709.16 | 2,597.16 | 112.00 | |||
201 | 一般公共服务 | 2,591.68 | 2,591.68 | |||
201 | 06 | 财政事务 | 2,586.48 | 2,586.48 | ||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 396.99 | 396.99 | |
201 | 06 | 04 | 预算改革业务 | 79.19 | 79.19 | |
201 | 06 | 05 | 财政国库业务 | 170.18 | 170.18 | |
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 218.49 | 218.49 | |
201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 257.20 | 257.20 | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 1,464.42 | 1,464.42 | |
201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5.20 | 5.20 | ||
201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 5.20 | 5.20 | |
208 | 社会保障和就业 | 0.20 | 0.20 | |||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.20 | 0.20 | |
211 | 节能环保 | 0.09 | 0.09 | |||
211 | 10 | 能源节约利用 | 0.09 | 0.09 | ||
211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 0.09 | 0.09 | |
212 | 城乡社区事务 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | ||
212 | 13 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | |
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
213 | 农林水事务 | 1.21 | 1.21 | |||
213 | 01 | 农业 | 0.65 | 0.65 | ||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.65 | 0.65 | |
213 | 05 | 扶贫 | 0.56 | 0.56 | ||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 0.56 | 0.56 | |
214 | 交通运输 | 3.45 | 3.45 | |||
214 | 04 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 3.45 | 3.45 | ||
214 | 04 | 99 | 石油价格改革补贴其他支出 | 3.45 | 3.45 | |
216 | 商业服务业等事务 | 0.53 | 0.53 | |||
216 | 06 | 涉外发展服务支出 | 0.53 | 0.53 | ||
216 | 06 | 99 | 其他涉外发展服务支出 | 0.53 | 0.53 | |
粤公网安备 44070302000670
