2015年度江门市财政局部门预算

一、部门基本情况

(  一)部门机构设置、职能

江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；承担本级各项财政收支管理的责任；制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责本级非税收入及各项政府性基金管理；组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作；负责制定行政事业单位国有资产管理制度；负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，承担财政支出绩效管理工作；管理全市会计工作等。

2015  年  纳入部门预算编制共5个单位，包括：行政单位江门市财政局（本部）；事业单位江门市财政国库支付中心、江门市财政投资评审中心、江门市财政票据管理中心、江门市财政信息中心。

(  二)人员构成情况

江门市财政局财政供给行政编制94人（含纪委派驻5人），年末实有在职人员88人，另有雇员14人，行政离退休人员45人，事业退休人员1人；下属事业单位4个，事业编制57人，年末实有在职人员50人，另有雇员3人，事业退休人员1人。

（三）预算年度的主要工作任务。

主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施，促进经济发展方式转变，依法组织收入，确保收支平衡；坚持民生优先，推进基本公共服务均等化，落实保障和改善民生等各项重点支出；深化财政改革，严肃财经纪律，建立现代财政制度，切实防范财政风险，加强干部队伍建设，提高财政工作执行力。

二、收入预算说明。

2015  年收入预算4,955.91万元，其中：公共财政预算4,448.91万元，占89.77%；上级补助收入55万元，占1.11%；上年结转结余452万元，占9.12%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015  年部门支出预算  4,955.91  万元，包括：一般公共服务（类）支出4,175.88万元，占84.26%；教育（类）支出38.20万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出347.19万元，占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出219.27万元，占4.43%；住房保障（类）支出175.37万元，占3.54%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015  年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共4,448.91万元，占当年支出总计的89.77%。其中，基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）2,358.40万元，占财政拨款的53.01%；项目支出预算2,090.51万元，占财政拨款46.99%，主要支出项目有：一般行政管理事务661.67万元、财政国库业务支出245万元、财政委托业务支出 720万元、信息化建设251.56万元、教育及培训费38万元、预算改革业务5万元、其他财政事务支出169.28万元。

四、“三公”经费预算说明

2015  年江门市财政局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计111.35万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车运行维护费支出72.10万元，主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。

（三）公务接待费支出39.25万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

第二部分 江门市财政局  部门预算表

一、2015年部门收支预算总表

　　二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表